焦作市残疾人康复教育中心2019年度部门预算公开

焦作市残疾人康复教育中心

2019年度预算

 

 

 

 

 

 

二○一九年三月

 

 

目 录

 

第一部分  概况 

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 焦作市残疾人康复教育中心2019年部门预算情况说明

第三部分 名词解释

附件：  焦作市残疾人康复教育中心2019年度部门预算表

一、部门收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、财政拨款收支总体情况表

五、一般公共预算支出情况表

六、一般公共预算基本支出情况表

七、一般公共预算“三公”经费支出情况表

八、政府性基金预算支出情况表

九、国有资本经营预算收支情况表

十、机关运行经费

十一、预算项目支出绩效目标表

 

第一部分

残疾人康复教育中心部门概况

 

一、主要职能

（一）机构设置情况

     焦作市残疾人康复教育中心是市残联所属的二级机构，根据业务需要，分为聋儿康复、残疾儿童综合康复（脑瘫、智障、自闭症等康复指导）、社区指导（成人康复指导、社区及县区指导）、残疾人用品用具等七类工作。

（二）单位职责

     主要职责是按照国家、省、市残疾人联合会的要求在全市具体实施残疾人康复训练教育培训工作计划；完成社会化康复服务网络、培训康复技术人员和管理人员；具体承担我市0-6岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导工作；负责落实国家、省、市残疾儿童的优惠政策及我市残疾人用品用具供应、服务工作。

二、残疾人康复教育中心预算单位构成

    市残疾人康教中心无所属二级和三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

 

第二部分

残疾人康复教育中心2019年度部门预算情况说明

 

一、收入支出预算总体情况说明

残疾人康复教育中心2019年收入209.5万元，支出总计209.5万元，与2018年相比，收、支总计各减少51.91万元，下降19.86%。主要原因： 一是财政拨款人员经费预算收支减少29.51万元；二是结合2019年工作安排和2018年资金结余情况，减少了“康教中心食堂费用”项目收支预算25.9万元。  

二、收入预算总体情况说明

残疾人康复教育中心2019年收入合计209.5万元，其中：一般公共预算收入209.5万元; 政府性基金预算收入0万元；国有资本经营预算收入0万元；其他收入0万元。

三、支出预算总体情况说明

残疾人康复教育中心2019年支出合计209.5万元，其中：基本支出129万元，占61.58%；项目支出80.5万元，占38.4%。

四、财政拨款收入支出预算总体情况说明

残疾人康复教育中心2019年一般公共预算收支预算209.5万元。政府性基金收支预算0万元，与 2018年相比，一般公共预算收支预算减少51.9万元，下降19.86%，主要原因：一是财政拨款人员经费预算收支减少29.51万元；二是结合实际工作需求和2018年资金结余情况，减少了“康教中心食堂费用”项目收支预算25.9万元；政府性基金收支增加0万元，增长0%，主要原因：我单位2019年无政府性基金预算收支。

五、一般公共预算支出预算情况说明

残疾人康复教育中心2019年一般公共预算支出年初预算为209.5万元。主要用于以下方面：一般公共服务支出0万元，占0%；国防支出0万元，占0%；教育支出0.52万元，占0.25%；科学技术支出0万元，占0%；文化体育与传媒支出0万元，占0%；社会保障和就业支出194.95万元，占93.05%；医疗卫生与计划生育支出7.3万元，占3.48%；农林水支出0万元，占0%；住房保障支出6.73万元，占3.22%。

六、一般公共预算基本支出预算情况说明

残疾人康复教育中心2019年一般公共预算基本支出129万元，其中：人员经费125.02万元，基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出；公用经费3.98万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。

七、政府性基金预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、国有资本经营预算支出预算情况说明

我单位2019年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、“三公”经费支出预算情况说明

残疾人康复教育中心2019年“三公”经费预算为1.8万元。 比 2018年预算数减少0万元，下降0%。

具体支出情况如下：

（一）因公出国（境）费 0万元。0预算数比2018年减少0万元，下降0%，主要原因：我单位2019年无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务用车购置及运行费1.52万元。其中公务车辆购置费0万元，比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：我单位2019年无公务车购置预算支出；公务用车运行维护费 1.52万元，主要用于开展我市0-6岁聋儿、智障、脑瘫、孤独症等各类残疾儿童抢救性康复训练、儿童家长及亲属的普及康复知识和残疾预防知识及心理疏导工作及我市残疾人用品用具供应、服务等工作所发生的燃料、维修、过路过桥、保险等费用支出,比2018年减少0万元，较上年下降0%，主要原因：结合日常工作需要，该笔公务车运行维护费支出预算基本能够保障我单位2019年度工作要求。

    （三）公务接待费0.28万元，主要用于接待项目检查、调研、考察和外地本系统单位来访人员，比2018年预算数减少0万元，下降0%，主要原因根据实际工作需要，我单位2019年公务接待费支出预算与2018年持平，该笔费用支出预算基本能够保障我单位2019年度公务接待工作需求。

 十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

残疾人康复教育中心2019年机关运行经费支出预算4.2万元，主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出，比2018年减少0.24万元，下降5.4%，主要原因：2019年机关运行经费构成进行调整。

（二）政府采购支出情况

2019年政府采购预算安排0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明

2018年,我部门对1个项目进行了预算绩效评价，涉及资金74.54万元。 2019年，我部门纳入预算绩效管理的支出总额为79.8万元，其中人员经费支出0万元，公用经费支出0万元，支出项目共1个，支出总额79.8万元，其中预算支出100万元及100万元以上项目0个，支出总额0万元。

（四）国有资产占用情况

2018年期末，残疾人康复教育中心固定资产总额184.57万元，其中，房屋建筑物0万元，车辆16.14万元,办公设备121.21万元，专用设备29.9万元，办公家具及用具17.32万元。共有车辆1辆，其中：一般公务用车0辆，执法执勤车0辆；单价50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）关于预算部门构成说明

2019年按照市财政预算公开要求，我单位无所属三级预算单位，本次预算公开是我单位单独本级预算公开。

 

 

第三部分  名词解释

 

一、财政拨款收入：是指市级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

四、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。

五、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：是指纳入市级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    七、机关运行经费：是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。

 八、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。

 九、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

十、教育支出（类）：是指市残联部门安排的用于残疾人教育、就业、康复工作人员的培训等方面的支出。

十一、社会保障和就业支出（类）：是指实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休支出；用于市残联系统在职人员基本支出；行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）未单独设置项级科目的其他项目支出，主要用于残疾人事业宣传、文艺活动、组织建设、法制建设、信息化建设等方面的支出，残疾人各类康复、辅助器具及0-6岁残疾儿童抢救性康复项目等方面的支出，残疾人扶贫补助、残疾学生助学困难补助、扶残助残活动等残疾人就业和扶贫事业支出，残疾人体育奖励等残疾人体育方面的支出，走访慰问残疾人、各类残疾人宣传费等其他残疾人事业支出，以前年度财政拨款结转和结余资金用于促进残疾人就业、残疾人康复、残疾困难学生及贫困残疾人救助等方面的支出。

十二、医疗卫生与计划生育支出（类）：是指用于行政单位在职人员基本医疗保险支出，行政单位人员公务员医疗补助的支出  

  

附件：焦作市残疾人康复教育中心2019年度部门预算表

2.xlsx

 

 

                             2019年3月12日